Nota de Empenho: 0145/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 19 (QUINZE) GARRAFAS DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000265
26/06/2025
R$ 161,50
Total:
R$ 161,50
Código de verificação:
258077