Nota de Empenho: 1045/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1543655
09/06/2025
R$ 3.598,00
Total:
R$ 3.598,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1045
11/06/2025
0000001
R$ 3.598,00
Total:
R$ 3.598,00
Código de verificação:
276613