Nota de Empenho: 1081/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1544381
16/06/2025
R$ 14.272,00
Total:
R$ 14.272,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1081
16/06/2025
1544382
R$ 171,26
2025
1081
20/06/2025
0000001
R$ 14.100,74
Total:
R$ 14.272,00
Código de verificação:
159168