Nota de Empenho: 0937/2025
Histórico do Empenho:	REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAM?LIAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIA, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0537538	11/06/2025	R$ 3.269,68
2025	0537863	26/06/2025	R$ 3.369,28
		Total:	R$ 6.638,96

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	937	18/06/2025	0000001	R$ 3.269,68
2025	937	01/07/2025	0000002	R$ 3.369,28
			Total:	R$ 6.638,96

Código de verificação: 606168