Nota de Empenho: 0990/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGI?NE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES (LOTE 4), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 014 DE 2025 SECP, FMAS E CONTRATO N? 015 DE 2025 SECP, FMAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0537994
27/06/2025
R$ 1.508,70
Total:
R$ 1.508,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
990
01/07/2025
0000001
R$ 1.508,70
Total:
R$ 1.508,70
Código de verificação:
519414