Nota de Empenho: 0185/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA VIABILIZAR O AMBIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0281759
26/06/2025
R$ 572,30
Total:
R$ 572,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
185
30/06/2025
0000001
R$ 572,30
Total:
R$ 572,30
Código de verificação:
453961