Nota de Empenho: 0837/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ( TINTAS, LIXAS, TRINNER, PRIMER, ETC. ) PARA REVESTIR OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0656768
30/06/2025
R$ 764,79
Total:
R$ 764,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
837
30/06/2025
0656769
R$ 9,18
Total:
R$ 9,18
Código de verificação:
351582