Nota de Empenho: 0577/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADAS A A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0700172
30/06/2025
R$ 420,00
Total:
R$ 420,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
577
30/06/2025
0000001
R$ 420,00
Total:
R$ 420,00
Código de verificação:
982357