Nota de Empenho: 0587/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADAS A A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0700317
02/07/2025
R$ 890,00
Total:
R$ 890,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
587
02/07/2025
0000001
R$ 890,00
Total:
R$ 890,00
Código de verificação:
492714