Nota de Empenho: 0153/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000909
30/06/2025
R$ 901,63
Total:
R$ 901,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
153
30/06/2025
0000910
R$ 10,82
2025
153
01/07/2025
0000001
R$ 890,81
Total:
R$ 901,63
Código de verificação:
197991