Nota de Empenho: 0154/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000912
30/06/2025
R$ 673,36
Total:
R$ 673,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
154
30/06/2025
0000913
R$ 8,08
2025
154
01/07/2025
0000001
R$ 665,28
Total:
R$ 673,36
Código de verificação:
197991