Nota de Empenho: 0598/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS BRANCA PARA O DEP?SITO DA MERENDA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296091
02/05/2025
R$ 626,40
Total:
R$ 626,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
598
10/06/2025
0000001
R$ 626,40
Total:
R$ 626,40
Código de verificação:
506924