Nota de Empenho: 0880/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024 E CONTRATO N? 097/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0362575	07/05/2025	R$ 2.748,60
2025	0364463	13/06/2025	R$ 450,53
		Total:	R$ 3.199,13

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	880	12/05/2025	0000001	R$ 2.748,60
2025	880	20/06/2025	0000002	R$ 450,53
			Total:	R$ 3.199,13

Código de verificação: 178615