Nota de Empenho: 0606/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295311
08/05/2025
R$ 352,00
Total:
R$ 352,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
606
08/05/2025
0000001
R$ 347,78
2025
606
08/05/2025
0295312
R$ 4,22
Total:
R$ 352,00
Código de verificação:
413361