Nota de Empenho: 0772/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O P?BLICA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0425063
14/05/2025
R$ 547,32
Total:
R$ 547,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
772
14/05/2025
0425067
R$ 6,57
2025
772
15/05/2025
0000001
R$ 540,75
Total:
R$ 547,32
Código de verificação:
252954