Nota de Empenho: 0953/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE EVENTUAIS DI?RIAS PARA SERVIDORA EDNA SOUZA SILVA, CPF N? 047.*.*-05 CARGO: TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0363281	26/05/2025	R$ 60,00
2025	0365370	15/07/2025	R$ 45,00
2025	0369531	30/09/2025	R$ 45,00
2025	0370167	13/10/2025	R$ 45,00
		Total:	R$ 195,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	953	20/06/2025	0000001	R$ 60,00
2025	953	20/08/2025	0000002	R$ 45,00
2025	953	20/10/2025	0000003	R$ 45,00
			Total:	R$ 150,00

Código de verificação: 862076