Nota de Empenho: 0963/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA O VE?CULO SAMU PLACA PEC-2218, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0363413
23/05/2025
R$ 1.662,29
Total:
R$ 1.662,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
963
29/05/2025
0000001
R$ 1.662,29
Total:
R$ 1.662,29
Código de verificação:
633093