Nota de Empenho: 0214/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0143942
30/05/2025
R$ 158,40
Total:
R$ 158,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
214
30/05/2025
0000001
R$ 156,50
2025
214
30/05/2025
0143943
R$ 1,90
Total:
R$ 158,40
Código de verificação:
461592