Nota de Empenho: 0645/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O- MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2025 E CONTRATO N? 038/2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298969
02/09/2025
R$ 692,93
Total:
R$ 692,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
645
12/09/2025
0000001
R$ 692,93
Total:
R$ 692,93
Código de verificação:
298390