Nota de Empenho: 0667/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ESTA??O DO TREM NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295998
26/05/2025
R$ 2.297,98
Total:
R$ 2.297,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
667
25/06/2025
0000001
R$ 2.297,98
Total:
R$ 2.297,98
Código de verificação:
945797