Nota de Empenho: 0671/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTNADO A MUNUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296006
27/05/2025
R$ 719,60
Total:
R$ 719,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
671
28/05/2025
0000001
R$ 719,60
Total:
R$ 719,60
Código de verificação:
456773