Nota de Empenho: 0967/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036352202/06/2025R$ 60,00
2025036427816/06/2025R$ 105,00
2025036482025/06/2025R$ 105,00
2025036485701/07/2025R$ 60,00
2025036504008/07/2025R$ 45,00
2025036539015/07/2025R$ 45,00
2025036561122/07/2025R$ 150,00
2025036629329/07/2025R$ 120,00
2025036632704/08/2025R$ 60,00
2025036672311/08/2025R$ 105,00
2025036682817/08/2025R$ 60,00
  Total:R$ 915,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202596720/06/20250000001R$ 60,00
202596721/07/20250000002R$ 60,00
202596721/07/20250000003R$ 105,00
202596721/07/20250000004R$ 105,00
202596720/08/20250000005R$ 60,00
202596720/08/20250000006R$ 120,00
202596720/08/20250000007R$ 150,00
202596720/08/20250000008R$ 45,00
202596720/08/20250000009R$ 45,00
202596719/09/20250000010R$ 60,00
202596719/09/20250000011R$ 105,00
   Total:R$ 915,00
Código de verificação: 111372