Nota de Empenho: 0969/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE EVENTUAIS DI?RIA PARA SERVIDORA KELLE FERREIRA NUNES, CPF: 102.******-42, MATRICULA:941, CARGO: TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0363528	02/06/2025	R$ 60,00
2025	0364842	01/07/2025	R$ 105,00
2025	0365606	22/07/2025	R$ 60,00
2025	0366308	29/07/2025	R$ 60,00
		Total:	R$ 285,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	969	20/06/2025	0000001	R$ 60,00
2025	969	21/07/2025	0000002	R$ 105,00
2025	969	20/08/2025	0000003	R$ 60,00
2025	969	20/08/2025	0000004	R$ 60,00
			Total:	R$ 285,00

Código de verificação: 665881