Nota de Empenho: 0227/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 016/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2025 E CONTRATO N? 056/2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0144442
01/07/2025
R$ 3.111,67
Total:
R$ 3.111,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
227
07/07/2025
0000001
R$ 3.111,67
Total:
R$ 3.111,67
Código de verificação:
298021