Nota de Empenho: 0803/2025
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CONECTOR CONEX E 02 ADAPTADOR USB WIRELLES INTELBRAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL E ATENDIMENTO JUR?DICO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0425599
29/05/2025
R$ 339,80
Total:
R$ 339,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
803
29/05/2025
0000001
R$ 339,80
Total:
R$ 339,80
Código de verificação:
684469