Nota de Empenho: 0687/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANTONEIRA PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFZ8A93, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296130
02/06/2025
R$ 395,03
Total:
R$ 395,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
687
02/06/2025
0000001
R$ 390,29
2025
687
02/06/2025
0296131
R$ 4,74
Total:
R$ 395,03
Código de verificação:
795244