Nota de Empenho: 0688/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACR?LICO PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296133
04/06/2025
R$ 1.980,00
Total:
R$ 1.980,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
688
04/06/2025
0000001
R$ 1.956,24
2025
688
04/06/2025
0296134
R$ 23,76
Total:
R$ 1.980,00
Código de verificação:
740448