Nota de Empenho: 0987/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINDO AS UNIDADES B?SICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0363694
05/06/2025
R$ 1.046,00
Total:
R$ 1.046,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
987
10/06/2025
0000001
R$ 1.046,00
Total:
R$ 1.046,00
Código de verificação:
821537