Nota de Empenho: 0992/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DE MOTOR 5W30 DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0363765
02/06/2025
R$ 1.008,00
Total:
R$ 1.008,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
992
10/06/2025
0000001
R$ 1.008,00
Total:
R$ 1.008,00
Código de verificação:
265249