Nota de Empenho: 0243/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A REGISTRO DE PRE?OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O EM GERAL, MATERIAL EL?TRICO, HIDR?ULICO, TINTAS E EPI?S, DO TIPO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A BASE DA TABELA SINAPI/PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025, PROCESSO N? 004/2025, CONTRATO N? 006/2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0144156
17/06/2025
R$ 3.546,28
Total:
R$ 3.546,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
243
17/06/2025
0144281
R$ 102,56
2025
243
18/06/2025
0000002
R$ 3.443,72
Total:
R$ 3.546,28
Código de verificação:
852495