Nota de Empenho: 0715/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296201
04/06/2025
R$ 516,00
Total:
R$ 516,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
715
04/06/2025
0000001
R$ 509,80
2025
715
04/06/2025
0296202
R$ 6,20
Total:
R$ 516,00
Código de verificação:
596198