Nota de Empenho: 0727/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296225
09/06/2025
R$ 3.079,65
Total:
R$ 3.079,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
727
09/06/2025
0000001
R$ 3.042,69
2025
727
09/06/2025
0296226
R$ 36,96
Total:
R$ 3.079,65
Código de verificação:
434775