Nota de Empenho: 0730/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A QUADRA DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296254
10/06/2025
R$ 1.495,00
Total:
R$ 1.495,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
730
10/06/2025
0000001
R$ 1.477,06
2025
730
10/06/2025
0296255
R$ 17,94
Total:
R$ 1.495,00
Código de verificação:
349088