Nota de Empenho: 1014/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA UNIDADE DE CAPACHO STANDARD VERMELHO COM 12 METROS, DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0364000
09/06/2025
R$ 1.356,00
Total:
R$ 1.356,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1014
09/06/2025
0000001
R$ 1.356,00
Total:
R$ 1.356,00
Código de verificação:
678855