Nota de Empenho: 0245/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A 10? CONFER?NCIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0144310
02/07/2025
R$ 10.000,52
Total:
R$ 10.000,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
245
02/07/2025
0144311
R$ 120,01
2025
245
22/07/2025
0000001
R$ 9.880,51
Total:
R$ 10.000,52
Código de verificação:
646265