Nota de Empenho: 1021/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0364039
13/06/2025
R$ 870,00
Total:
R$ 870,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1021
13/06/2025
0364040
R$ 10,44
2025
1021
17/06/2025
0000001
R$ 859,56
Total:
R$ 870,00
Código de verificação:
268350