Nota de Empenho: 0756/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A QUADRA DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296418
11/06/2025
R$ 312,55
Total:
R$ 312,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
756
11/06/2025
0000001
R$ 308,80
2025
756
11/06/2025
0296419
R$ 3,75
Total:
R$ 312,55
Código de verificação:
613069