Nota de Empenho: 0757/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296432
12/06/2025
R$ 1.548,59
Total:
R$ 1.548,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
757
12/06/2025
0000001
R$ 1.530,01
2025
757
12/06/2025
0296433
R$ 18,58
Total:
R$ 1.548,59
Código de verificação:
126153