Nota de Empenho: 0771/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0297064
02/07/2025
R$ 5.000,97
Total:
R$ 5.000,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
771
02/07/2025
0297065
R$ 60,01
2025
771
10/07/2025
0000001
R$ 4.940,96
Total:
R$ 5.000,97
Código de verificação:
209291