Nota de Empenho: 0889/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE HERBICIDA PARA MANUTEN??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0426923
16/06/2025
R$ 490,00
Total:
R$ 490,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
889
16/06/2025
0000001
R$ 484,12
2025
889
16/06/2025
0426924
R$ 5,88
Total:
R$ 490,00
Código de verificação:
438216