Nota de Empenho: 0781/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296525
18/06/2025
R$ 59,80
Total:
R$ 59,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
781
18/06/2025
0000001
R$ 59,80
Total:
R$ 59,80
Código de verificação:
857953