Nota de Empenho: 1051/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0364476
20/06/2025
R$ 3.752,01
Total:
R$ 3.752,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1051
20/06/2025
0000001
R$ 3.706,98
2025
1051
20/06/2025
0364478
R$ 45,03
Total:
R$ 3.752,01
Código de verificação:
423149