Nota de Empenho: 1052/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0364481
20/06/2025
R$ 658,16
Total:
R$ 658,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1052
20/06/2025
0000001
R$ 650,26
2025
1052
20/06/2025
0364484
R$ 7,90
Total:
R$ 658,16
Código de verificação:
362041