Nota de Empenho: 0802/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O JUNINA 2025 NO MUNIC?PIO DE S?OJO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296959
20/06/2025
R$ 329,40
Total:
R$ 329,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
802
20/06/2025
0000001
R$ 325,45
2025
802
20/06/2025
0296960
R$ 3,95
Total:
R$ 329,40
Código de verificação:
460021