Nota de Empenho: 0805/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0296975
20/06/2025
R$ 337,74
Total:
R$ 337,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
805
20/06/2025
0000001
R$ 333,69
2025
805
20/06/2025
0296976
R$ 4,05
Total:
R$ 337,74
Código de verificação:
487606