Nota de Empenho: 0902/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS E GRAMAS PARA MANUTEN??O EM PRA?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0427588
25/06/2025
R$ 3.461,00
Total:
R$ 3.461,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
902
10/07/2025
0000001
R$ 3.461,00
Total:
R$ 3.461,00
Código de verificação:
988691