Nota de Empenho: 0817/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0297008
23/06/2025
R$ 180,00
Total:
R$ 180,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
817
23/06/2025
0000001
R$ 180,00
Total:
R$ 180,00
Código de verificação:
852230