Nota de Empenho: 1063/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0364785
26/06/2025
R$ 718,20
Total:
R$ 718,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1063
26/06/2025
0364786
R$ 8,62
2025
1063
08/08/2025
0000002
R$ 709,58
Total:
R$ 718,20
Código de verificação:
806236