Nota de Empenho: 0045/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA ADUTORA PACAS/BALSAMO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616911
16/01/2025
R$ 2.917,10
Total:
R$ 2.917,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
45
17/01/2025
0000001
R$ 2.917,10
Total:
R$ 2.917,10
Código de verificação:
123994