Nota de Empenho: 0046/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA ADUTORA PACAS/BALSAMO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616913
16/01/2025
R$ 709,00
Total:
R$ 709,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
46
17/01/2025
0000001
R$ 709,00
Total:
R$ 709,00
Código de verificação:
694169